目 錄
第一部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出決算總體情況
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2018 年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心概況
一、主要職能
根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》(桂編局〔1989〕88號(hào))規(guī)定,設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心,廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心為自收自支的事業(yè)單位,基本職能是:為廣西招生考試提供服務(wù)。
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心是廣西教育考試的服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前承擔(dān)著全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試、劍橋少兒英語(yǔ)考試等社會(huì)考試及其他考試的考試管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。
第二部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心 2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表 單位:萬(wàn)元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、事業(yè)收入 | 1629.86 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 598.47 | 三、教育支出 | 1829.03 | |
四、其他收入 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | |||
五、文化體育與傳媒支出 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
本年收入合計(jì) | 2228.32 | 本年支出合計(jì) | 1829.03 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 9.98 | 結(jié)余分配 | 409.27 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 2238.30 | 支出總計(jì) | 2238.30 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二:收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 2,228.32 | 0.00 | 0.00 | 1,629.86 | 598.47 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,228.32 | 0.00 | 0.00 | 1,629.86 | 598.47 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 2,228.32 | 0.00 | 0.00 | 1,629.86 | 598.47 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 2,228.32 | 0.00 | 0.00 | 1,629.86 | 598.47 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
表三:支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 1,829.03 | 86.38 | 1,553.46 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,829.03 | 86.38 | 1,553.46 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,829.03 | 86.38 | 1,553.46 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1,829.03 | 86.38 | 1,553.46 | 0.00 | 189.20 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 16 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 17 | ||||
3 | 三、教育支出 | 18 | |||||
4 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | |||||
5 | 五、文化體育與傳媒支出 | 20 | |||||
6 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | |||||
7 | …… | 22 | |||||
8 | …… | 23 | |||||
9 | …… | 24 | |||||
本年收入合計(jì) | 10 | 本年支出合計(jì) | 25 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 27 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
合計(jì) | 15 | 合計(jì) | 30 |
注:本單位沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | ||||
類 | ||||
款 | ||||
項(xiàng) | ||||
注:本單位沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | ||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費(fèi) | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 30202 | 印刷費(fèi) | ||
…… | …… | …… | |||
…… | …… | …… | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 310 | 其他資本性支出 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||
30302 | 退休費(fèi) | …… | …… | ||
…… | …… | 31099 | 其他資本性支出 | ||
…… | …… | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | …… | …… | ||
307 | 債務(wù)付息支出 | ||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 贈(zèng)與 | ||||
…… | …… | ||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
注:本單位沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入及支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬(wàn)元
2018年度預(yù)算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接 待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本單位無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款得“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | |||||||
類 | |||||||
款 | |||||||
項(xiàng) | |||||||
注:本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分:廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入2208.9萬(wàn)元,均為本年收入, 較2017年度決算數(shù)增加19.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)1 %。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元。
2.事業(yè)收入1629.86萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。主要是全國(guó)計(jì)算機(jī)考試所取得的收入。較2017年度決算數(shù)增加203.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.28%,主要原因是考生人數(shù)增加。
3.經(jīng)營(yíng)收入598.47萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2017年度決算數(shù)減少 184.27萬(wàn)元,下降 23.54%,主要原因是業(yè)務(wù)減少。
4.其他收入0萬(wàn)元。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額9.98萬(wàn)元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,結(jié)余分配409.27萬(wàn)元。
(二)本部門2018年度總支出1829.03萬(wàn)元,均為本年支出, 較2017年度決算數(shù)增加239.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.09%。支出具體情況如下:
1.其他教育支出1829.03萬(wàn)元:主要用于社會(huì)考試支出.較2017年度決算數(shù)增加239.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.09%,主要原因是考生人數(shù)增加費(fèi)用增加。
2.結(jié)余分配409.27萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)減少210.47萬(wàn)元,減少33.96 %,主要原因是營(yíng)業(yè)性收入減少。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無(wú)一般公共預(yù)算支出。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無(wú)政府性基金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2018年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2018年本部門政府采購(gòu)支出總額 26.74萬(wàn)元,均為政府采購(gòu)貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額26.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般業(yè)務(wù)用車。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。