目錄

第一部分：自治區(qū)招生考試院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年預(yù)算說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

二、部門收入預(yù)算情況說明

三、部門支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、部門預(yù)算其他事項說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)招生考試院2021年預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、部門預(yù)算項目年度績效目標(biāo)申報表（預(yù)算公開09-1表至09-12表）

第一部分：自治區(qū)考試院概況

一、主要職能

自治區(qū)招生考試院是廣西教育考試、招生錄取、命題工作的管理和服務(wù)機構(gòu)。目前承擔(dān)著普通高校招生全國統(tǒng)一考試、成人高校招生全國統(tǒng)一考試、碩士研究生招生全國統(tǒng)一考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試、高校教師資格考試、大學(xué)外語等級考試、中小學(xué)教師資格考試、中小學(xué)教師招聘考試、計算機等級考試、英語等級考試、劍橋少兒英語考試等29項國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關(guān)命題任務(wù)，每年承辦各級各類考試共計40余次，每年參加各類考試的考生約700萬人次，錄取各類新生65萬余人。同時負(fù)責(zé)教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。

在考試招生事業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，自治區(qū)招生考試院砥礪前行，其中一些改革實踐走在全國前列，如率先實行高校招生遠(yuǎn)程錄取、無紙化錄取、無紙化閱卷，實施英語聽力口語考試“人機對話”及“一年兩考”改革，開展高職入學(xué)分類考試和綜合評價入學(xué)，打通“中職—本科”升學(xué)通道等，為推進(jìn)全國普通高�？荚囌猩�制度建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

自治區(qū)招生考試院正在按照《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》和《廣西深化考試招生制度改革實施方案》等文件要求，加快推進(jìn)我區(qū)深化考試招生制度改革各項任務(wù)，積極探索建立符合國家政策導(dǎo)向、具有廣西特點的現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進(jìn)公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機制，為構(gòu)建我區(qū)銜接溝通各級各類教育、認(rèn)可多種學(xué)習(xí)成果的終身學(xué)習(xí)“立交橋”，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳管理的副廳級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機關(guān)黨委等9個辦事機構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，編制57名，實有人數(shù)49名；退休人員36名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2021年預(yù)算收入30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年預(yù)算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年部門預(yù)算總體收支平衡，同比基本持平。

二、部門收入預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款1239.47萬元，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的原因主要是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等收入預(yù)算增加。

（二）納入財政專戶管理的收入安排的資金29270萬元，占總預(yù)算收入的95.94% ，同比增加121.1萬元，增長0.42%。同比基本持平。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2021年預(yù)算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。其中：基本支出預(yù)算1239.47萬元，占支出預(yù)算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等基本支出預(yù)算增加;項目支出預(yù)算29270萬元，占支出預(yù)算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

（一）按支出功能分類科目劃分,共分四類，其中：

1.教育支出30135.91萬元，占支出總預(yù)算的98.78%，是部門預(yù)算的主要構(gòu)成，主要用于全區(qū)國家教育考試的監(jiān)考、命題、印卷、評卷、信息化建設(shè)等與考試招生有關(guān)的支出。教育支出同比增加139.4萬元，增長0.46%。

2.社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占支出總預(yù)算0.74%，主要反映機關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及離退休人員經(jīng)費支出。同比增長32.11萬元，增長16.68%，支出增加的主要原因是個人收入提高同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加。

3.衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占支出總預(yù)算的0.18%，主要反映職工基本醫(yī)療保險支出。同比增加11.36萬元，增長25.01%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

4.住房保障支出92.1萬元，占支出總預(yù)算的0.3%，主要反映在職人員的住房公積金支出。同比增加14.22萬元，增長18.26%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

2021年基本支出預(yù)算1239.47萬元(全部為一般公共預(yù)算撥款支出)，占總支出預(yù)算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等基本支出預(yù)算增加。2021年基本支出預(yù)算具體構(gòu)成如下：

（1）工資福利支出預(yù)算996.9萬元, 占基本支出預(yù)算80.43%，同比增加65.37萬元，增長7.02%。工資福利支出主要反映在職人員的基本工資、各項津貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利費支出等支出。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算168.19萬元，占基本支出預(yù)算的13.57%，同比增加1.4萬元，增長0.84%。商品和服務(wù)支出主要反映單位日常公用支出。

（3）對個人和家庭的補助74.38萬元，占基本支出預(yù)算的6%，同比增加9.22萬元，增長14.15%。對個人和家庭的補助支出主要反映退休費及對個人和家庭補助其他支出。

2.項目支出預(yù)算。

2021年項目支出預(yù)算29270萬元，占總支出預(yù)算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

財政撥款1239.47萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，收支平衡。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算撥款1239.47萬元，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%。

在一般公共預(yù)算撥款中，按功能科目劃分，其中: 教育支出865.91萬元, 占一般公共預(yù)算撥款支出的69.86%，同比增加18.3萬元，增長2.16%;社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出18.13%，同比增加32.11萬元，增長 16.68%；衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出4.58%，同比增加11.36萬元，增長25.01%。住房保障支出92.1萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出7.43%，同比增加14.22萬元，增長18.26%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1239.47萬元，其中：

人員經(jīng)費1071.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費168.19萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算41.26萬元，同比減少10萬元，同比下降19.51%，主要為因公出國（境）經(jīng)費和公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算35萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算2.63萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算3.63萬元。2021年學(xué)�！叭�公”經(jīng)費預(yù)算中基本支出4.26萬元，項目支出37萬元。

（二）2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2021年一般公共預(yù)算撥款中安排的“三公經(jīng)費”預(yù)算4.26萬元，同比持平，主要根據(jù)財政定額預(yù)算安排。其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.63萬元，同比持平；公務(wù)用車購置費預(yù)算為0，同比持平；公務(wù)用車運行費2021年預(yù)算3.63萬元，同比持平，自治區(qū)公車辦核定自治區(qū)招生考試院保留一部離退休干部用車；因公出國（境）費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院政府性基金收支金額為0。

九、部門預(yù)算其他事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。

機關(guān)運行經(jīng)費168.19萬元，同比增加1.4萬元，增長0.84%，同比基本持平。

機關(guān)運行經(jīng)費按財政下達(dá)的各經(jīng)濟(jì)分類科目安排，主要用于水電費、郵電費、差旅費、辦公費等日常公用支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2021年政府采購預(yù)算8717.02萬元，其中政府集中采購822.02萬元，占政府采購預(yù)算的9.43%，分散采購7895萬元，占政府采購預(yù)算的90.57%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

經(jīng)自治區(qū)公車辦審批，我院車輛編制一部，車輛用途為老干部服務(wù)用車。實有車輛一部，車輛類型為旅行越野車。單位價值在50萬元以上的設(shè)備有10臺套，無單位價值在100萬元以上的設(shè)備。

（四）200萬元以上項目預(yù)算績效說明

自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算有13個200萬元以上的項目，涉及資金28997.2萬元，不涉及一般公共預(yù)算撥款。13個200萬元以上的項目中，除一個項目涉及運轉(zhuǎn)經(jīng)費投入外，其余12個200萬元以上的項目全部予以公開，分別是：

1.上繳教育部考試中心、下?lián)艿厥锌h考試專項經(jīng)費。

立項依據(jù)：資金預(yù)算主要依據(jù)自治區(qū)物價局審批的收費標(biāo)準(zhǔn)及我院經(jīng)費管理分成比例文件測算，主要考試項目分成比例如下：高等學(xué)校教師資格筆試考試：考點31元/人.科，我院19元/人.科；中小學(xué)和幼兒園教師資格考試筆試收費：考點31元/人.科，我院19元/人.科，教育部考試中心20元/人.科；高等學(xué)校教師資格面試考試：考點280元/人.次，我院70人.次；初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格面試：考點255元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。高級中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師資格面試：考點305元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。普通高考縣招生辦35%，市招生考試院（考試中心）10%，我院55%。市招生考試院（考試中心）所收報名考試費：市招生考試院（考試中心）40%，我院60%。成人高校招生考試報名考試費縣招生辦40%，市招生考試院（考試中心）10%，我院50%；各市招生考試院（考試中心）、高校收取的報名考試費：市招生考試院（考試中心）、高校40%，我院60%。高等教育自學(xué)考試考試費考點分成15元/人科次�？尚行院捅匾�性：通過上繳考務(wù)費及下?lián)芸荚嚱?jīng)費，確保全年各類考試順利完成。項目年度績效目標(biāo)：確保各市縣招生考試機構(gòu)及各考點平安順利完成2021年考試組織任務(wù)。項目中期績效目標(biāo)：確保各市縣招生考試機構(gòu)及各考點平安順利完成每年考試組織任務(wù)。項目內(nèi)容：上繳教育部考務(wù)費，下?lián)芙M織經(jīng)費，標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)經(jīng)費。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額10227萬元。

2.普通高考及配套考試、招生經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部關(guān)于做好2020年普通高校招生工作的通知》（教學(xué)（2019）4號）、《關(guān)于做好我區(qū)2020年普通高校招生考試報名工作的通知》（桂招考委辦〔2019〕42號）和《廣西壯族自治區(qū)招生考試委員會辦公室關(guān)于做好廣西2020年普通高等學(xué)校招生錄取工作的通知》（桂招考委辦〔2020〕44號）及教育部每年的考試招生工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織普通高考、體育高考、藝術(shù)高考、外語口試（英語聽力口語考試、小語種口試）、退役士兵專升本、高職單招及對口中職、本科對口中職等各類考試8次，并在考試結(jié)束后實施招生錄取工作，科學(xué)選拔人才，確保高�？荚囌猩�公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障平安順利完成普通高考考試考務(wù)組織及招生工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成普通高考考試及招生相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額4300萬元。

3.高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)2014年9月3日國務(wù)院《關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》明確提出：高中學(xué)業(yè)水平考試是檢驗學(xué)生學(xué)習(xí)程度、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展健康發(fā)展、避免嚴(yán)重偏科的一項制度設(shè)計，是學(xué)生畢業(yè)和升學(xué)的重要依據(jù)；改革是在近年試點的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高學(xué)業(yè)水平考試的規(guī)范性、安全性、科學(xué)性和公信力，要求學(xué)業(yè)水平考試范圍要覆蓋國家規(guī)定的所有學(xué)習(xí)科目，引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)真學(xué)習(xí)每門必修課程，避免嚴(yán)重偏科；學(xué)業(yè)水平考試由省級教育行政部門按國家課程標(biāo)準(zhǔn)和考試要求統(tǒng)一組織實施，確�？荚嚢踩�有序、成績真實可信。2014年12月10日，教育部頒發(fā)了《普通高中學(xué)業(yè)水平考試的實施意見》，要求按照國家教育考試的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一設(shè)置考點、考場，規(guī)范考場布置、實施程序等。統(tǒng)一閱卷（考核）程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式，確保評分準(zhǔn)確。加強安全保密，建立健全誠信機制，嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，建立責(zé)任制和責(zé)任追究制。對考試作弊等違規(guī)行為，嚴(yán)格按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2013年，我院公布了《廣西壯族自治區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平考試實施方案》，方案中明確“普通高中學(xué)業(yè)水平考試每年組織2次�！薄？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織2次高中學(xué)業(yè)水平考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障每年平安順利完成2次高中學(xué)業(yè)水平考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成高中學(xué)業(yè)水平考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1820萬元。

4.成人高考考試、招生經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國成人高校招生工作的通知》（教學(xué)廳〔2020〕11號）、教育部考試中心《關(guān)于印發(fā)<2020年成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試考務(wù)工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕87號）、《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2020年成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試考務(wù)工作的通知》（桂考院〔2020〕112號）及教育部每年的考試招生工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織全國成人高校招生考試1次，必需投入資金確�？荚�、招生公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障每年平安順利完成全國成人高�？荚嚭驼猩�工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成全國成人高�？荚嚭驼猩�相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度，科學(xué)選才。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費、培訓(xùn)費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額520萬元。

5.自學(xué)考試考試經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)《高等教育自學(xué)考試暫行條例》、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《高等教育自學(xué)考試考務(wù)工作規(guī)定》和《高等教育自學(xué)考試考籍管理工作規(guī)定》的通知（教職成廳〔2020〕3號）、《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好2020年高等教育自學(xué)考試考務(wù)考籍工作日程安排的通知》（桂考院〔2019〕274號）及教育部每年的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織2次高等教育自學(xué)考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障平安順利完成自學(xué)考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成自學(xué)考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額900萬元。

6.研究生考試經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》（教學(xué)函〔2020〕8號）、《關(guān)于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生考試考務(wù)工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕113號）及教育部每年的其他考試工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織我區(qū)碩士研究生招生考試1次，通過投入經(jīng)費維護(hù)考試的公平、公正，保障考試的平穩(wěn)實施。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障每年平安順利完成研究生考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成研究生考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度，確保碩士研究生的入學(xué)質(zhì)量和招生工作的順利進(jìn)行，為國家培養(yǎng)高層次學(xué)術(shù)型專門人才和高層次應(yīng)用型專門人才。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、評卷費、考試用品費、報名技術(shù)費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額450萬元。

7.全國大學(xué)英語等級考試經(jīng)費。

立項依據(jù)：根據(jù)自治區(qū)招生考試委員會、教育廳、公安廳、國家保密局《關(guān)于進(jìn)一步加強我區(qū)大學(xué)英語四、六級考試和英語應(yīng)用能力考試試卷安全保密工作的通知》（桂招考委〔2005〕38號）、教育部考試中心《關(guān)于2020年下半年全國大學(xué)英語四、六級考試報名工作有關(guān)事宜的通知》（教試中心函〔2020〕89號）及我院《關(guān)于做好2020年下半年全國大學(xué)英語四、六級筆試和高校英語應(yīng)用能力B級考試考務(wù)工作的通知》（桂考院〔2020〕150號）及每年教育部考試中心的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試每年兩次，必須投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障每年平安順利完成大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、培訓(xùn)費、評卷費等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額280萬元。

8.國家教育考試考生身份信息驗證服務(wù)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于開展國家教育考試綜合管理平臺建設(shè)試點工作的通知》（教學(xué)廳函〔2018〕18號）�？尚行院捅匾�性：根據(jù)通知要求自2018年起，在已實施或擬啟動實施普高綜合改革的省份及部分標(biāo)準(zhǔn)化考點建設(shè)和信息化投入、管理等條件較為成熟的省份，開展國家教育考試綜合管理平臺建設(shè)試點工作，廣西是14個試點省市之一。項目年度績效目標(biāo)：完成國家教育考試考生身份信息驗證系統(tǒng)采購服務(wù)的招標(biāo)工作并完成全區(qū)所有考試設(shè)備系統(tǒng)布置，在本年度可以全面使用身份識別驗證系統(tǒng)。項目中期績效目標(biāo)：通過升級完善市縣身份信息采集和驗證系統(tǒng)，進(jìn)一步提高考試管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度，有效遏制考試違規(guī)行為，監(jiān)督監(jiān)考老師和考試工作人員履行職責(zé)情況，維護(hù)考試權(quán)威、公平。項目內(nèi)容：建設(shè)任務(wù)主要包括：一是配齊、配足全區(qū)實施考試綜合改革所需標(biāo)準(zhǔn)化考點（考場）；二是建設(shè)及完善身份信息采集和驗證系統(tǒng)。項目進(jìn)展：該項目于2019年開始調(diào)研，建設(shè)方案于2020年通過院黨組會，擬計劃由第三方墊支設(shè)備款我院采購服務(wù)的方式進(jìn)行，目前該方案已通過相關(guān)論證。項目目標(biāo)項目資金來源為財政專戶管理資金，金額5800萬元。

9.辦公樓、信訪樓及其他維修費。

立項依據(jù)：項目根據(jù)我院黨組會相關(guān)決議及實際工作需要�？尚行院捅匾�性：我院承擔(dān)國家教育考試及其他教育考試23次及2次招生任務(wù)，為完成全年考試招生工作，確保后勤保障管理服務(wù)到位。項目年度績效目標(biāo)：通過對辦公場所、路面、園林綠化、錄取大廳等進(jìn)行維修維護(hù)，改善全院辦公條件。項目中期績效目標(biāo)：通過維修維護(hù)，改善全院辦公條件，為考試招生工作平安完成保駕護(hù)航。項目內(nèi)容：辦公樓及室外設(shè)備維修。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額250萬元。 

10.設(shè)備購置及軟件開發(fā)。

立項依據(jù)：根據(jù)教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃、國家教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案及教育部考試中心對國家教育考試設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全及我院考試招生事業(yè)發(fā)展的需要�？尚行院捅匾�性：我院每年負(fù)責(zé)組織23次考試和2次招生任務(wù)，目前已建成國家教育考試指揮系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心及各報名、考試招生系統(tǒng)，必須確保各系統(tǒng)有效運轉(zhuǎn)，確保考試順利。項目年度績效目標(biāo)：通過資金投入，購置設(shè)備及對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，確保各個考試報名系統(tǒng)正常轉(zhuǎn)運及數(shù)據(jù)安全。項目中期績效目標(biāo)：通過資金投入，購置設(shè)備及對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，提供招生考試信息化建設(shè)的安全保障。項目內(nèi)容：采購設(shè)備或委托第三方開發(fā)各種報名系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1800萬元。

11.設(shè)備軟件及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)、租賃費。

立項依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全等級保護(hù)管理辦法》（公通字[2007]43號）、《計算機信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》（GB 17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T 22239-2008）等�？尚行院捅匾�性：根據(jù)教育部考試中心及廣西壯族自治區(qū)公安廳、自治區(qū)網(wǎng)信辦相關(guān)要求，考試招生信息化需要安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。項目年度績效目標(biāo)：在已有考試招生信息化硬件軟件基礎(chǔ)上，采購已經(jīng)成熟的信息化技術(shù)及軟件維護(hù)技術(shù)，保障考試招生系統(tǒng)安全運行。項目中期績效目標(biāo)：通過幾年的投入，完善考試招生信息化技術(shù)及軟件維護(hù)技術(shù)，完成考試招生信息化工作。項目內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)安全運維、考試招生信息平臺安全運維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)整改及測評、網(wǎng)絡(luò)運維、機房設(shè)備維護(hù)、機房動環(huán)運維、考試指揮中心運維、項目咨詢及監(jiān)理服務(wù)和運營商線路租賃服務(wù)。項目目標(biāo)通過經(jīng)費投入，確保我院各報名系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全、順利。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1400萬元。

12.教師資格考試考務(wù)運行費。

立項依據(jù)：根據(jù)《教師法》《教師資格條例》《教育部關(guān)于印發(fā)<中小學(xué)教師資格考試暫行辦法>的通知》（教師〔2013〕9號）、自治區(qū)教育廳《關(guān)于印發(fā)<廣西中小學(xué)教師資格考試改革試點實施方案>和<廣西中小學(xué)教師定期注冊制度試點實施方案>的通知》（桂教師范〔2012〕31號）、自治區(qū)教育廳黨組《黨組會議紀(jì)要》（2016第1期）、教育部考試中心《關(guān)于修訂中小學(xué)教師資格考試考務(wù)工作相關(guān)規(guī)定的通知》（教試中心函〔2018〕146號）、教育部考試中心《關(guān)于2020年中小學(xué)教師資格考試考務(wù)相關(guān)事項的通知》（教試中心函〔2019〕179號）及自治區(qū)教育廳每年的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院每年負(fù)責(zé)組織6次教師資格考試，必需通過資金投入確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費投入，保障每年平安順利完成教師資格考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成教師資格考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費、印卷費、試卷掃描費、命題費、評卷費、面試設(shè)備等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額800萬元。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：自治區(qū)招生考試院部門預(yù)算報表

表一 部門收支總表（詳見預(yù)算公開01表）

表二 部門收入總表（詳見預(yù)算公開02表）

表三 部門支出總表（詳見預(yù)算公開03表）

表四 財政撥款收支總表（詳見預(yù)算公開04表）

表五 一般公共預(yù)算支出表（詳見預(yù)算公開05表）

表六 一般公共預(yù)算基本支出表（詳見預(yù)算公開06表）

表七 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表（詳見預(yù)算公開07表）

表八 政府性基金預(yù)算支出表（詳見預(yù)算公開08表）

表九 預(yù)算項目年度績效目標(biāo)申報表（詳見預(yù)算公開09-1至09-12表）

自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算公開表